Entretanto foram detectadas possibilidades de aprimoramento em todos os mecanismos que compõem o PNPC, especialmente no mecanismo de Investigação, apurado no grau Inicial, a menor avaliação da UFV entre todos os mecanismos.
As evidências que serviram de base para a avaliação foram levantadas pela universidade em 2021 e encontram-se disponíveis para consulta pública.
A UFV foi notificada em Maio/2025 acerca da inatividade na plataforma e-Prevenção, requerendo ações corretivas imediatas para garantir o diagnóstico da instituição e implementação eficaz do PNPC;
A comunicação foi recebida e analisada pela equipe da Diretoria de Governança Institucional;
Foi identificada a necessidade de consolidação das informações do Plano de Ação/Roteiro de Atuação do Ciclo 2021 pelas unidades que compõem a Unidade Setorial de Integridade (USI) da UFV;
2) Análise e discussões:
A DGI se reuniu em junho/2025 com a Presidente do CGRC/UFV para apresentar as questões e sobre a necessidade de elaborar novo Plano de Ação/Roteiro de Atuação para o PNPC da universidade;
3) Pauta do CGRC:
A atualização do questionário de autoavaliação foi pautada pelo CGRC como item nº 4 da próxima reunião, que ocorreria em Agosto/2025;
4) Planejamento:
- A DGI estabeleceu o planejamento para o novo ciclo de autoavaliação do PNCP, compondo o item de pauta nº 4 da reunião de Agosto/2025, de forma à subsidiar as análises pelo CGRC. Foram estabelecidas as seguintes etapas no planejamento:
- Grupo de Trabalho: Constituir Grupo de Trabalho composto por membros das unidades que constituem a USI para avaliar o questionário, produzir evidências, submetê-las à Rede de Controle na Plataforma e-Prevenção seria a melhor estratégia pois, permite uma visão sistêmica sobre critérios de atendimento e produção de evidências do PNPC;
- Matriz de Responsabilidades: Após avaliação das evidências pela Rede de Controle, o Roteiro de Atuação proposto será atribuído aos órgãos responsáveis pela implementação em cada mecanismo: Prevenção, Detecção, Investigação, Correição e Monitoramento;
- Homologação do CGRC: O resultado (Roteiro de Atuação e evidências) será apresentado ao CGRC para monitoramento e determinação de providências.
5) Aprovação do planejamento pelo CGRC:
Na reunião de Agosto/2025 o CGRC avaliou e aprovou o planejamento proposto no item 4, conforme Relato de Reunião de 27/08/2025 do comitê;
6) Constituição do Grupo de Trabalho (GT):
- Após a aprovação do planejamento pelo CGRC, a Reitoria publicou a Portaria 0717/2025/RTR (disponível publicamente no Processo SEI/UFV nº 23114.915378/2021-61, designando o GT composto por membros da USI:
- 02 membros da Diretoria de Governança Institucional:
- WANDERSON LOPES GOMIDES – Presidente;
- APARECIDA MARIA RODRIGUES CONEGUNDES ARSÊNIO
- 01 membro da Unidade Seccional de Integridade (USC):
- ANA CAROLINA SABINO FERREIRA;
- 01 membro da Comissão de Ética:
- FERNANDO LEE DO NASCIMENTO;
- 01 membro da Ouvidoria:
- MATHEUS HUDSON VIANA LOURENÇO
- 02 membros da Diretoria de Governança Institucional:
- O GT produzirá as evidências para cumprimento aos requisitos do PNPC, da seguinte forma:
- Recebimento dos documentos indutores/diretrizes estabelecidos pela Rede de Controle/TCU/CGU para o ciclo de avaliação 2025-2026;
- Interlocução com o TCU por mensagens eletrônicas e participação em eventos/reuniões por videoconferência para análise de alinhamentos de expectativas;
- Estudo das diretrizes e documentos indutores;
- Organização das informações e compartilhamento da documentação para coleta colaborativa de dados/evidências entre os membros do GT. A planilha é alocada no Google Drive Institucional da Diretoria de Governança Institucional da UFV e compartilhado entre os membros do GT;
- Construção de documento (planilha eletrônica compartilhada) contemplando a estrutura do questionário do PNPC Ciclo 2025/2026;
- Análise do Plano de Ação do PNPC 2021, avaliando:
- Os documentos comprobatórios que foram usados como evidências na plataforma e-Prevenção no ciclo 2021;
- Como (e se) ocorreu o atendimento às recomendações/Avaliação do Comitê Gestor PNCC (Roteiro de Atuação da UFV);
- Identificação de novas oportunidades de melhoria;
- Análise das questões do PNPC 2025-2026 para identificação das melhores evidências;
- Alinhamento da matriz de responsabilidades no PCPC 2025-2026 para cada mecanismo;
- Promover articulações junto à outras unidades da UFV para garantir a integridade das informações (Auditoria Interna, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, etc)
- Checar a integridade das evidências para garantir o atendimento das questões e o acesso público aos links, documentos, etc;
- Cadastramento dos dados/informações/evidências na Plataforma e-Prevenção;
- Gerar o Plano de Ação e cadastrar na plataforma e-Prevenção de acordo com a matriz de responsabilidades;
- Realizar reuniões periódicas entre os membros para alinhamentos e outras ações necessárias.
2. Avaliação do CGRC:
Após a geração do Plano de Ação com a matriz de responsabilidades na plataforma e-Prevenção, a DGI e o GT promoverão a comunicação dos resultados ao CGRC para análise na próxima reunião de 2025 (ou aprovação ad referendum);
3. Monitoramento contínuo:
O CGRC estabelecerá um novo planejamento contemplando o monitoramento contínuo do Plano de Ação/Roteiro de Atuação da UFV para o Ciclo 2025-2026 do PNCP;
4. Transparência e Monitoramento:
A DGI aperfeiçoará o canal de transparência do PNPC da UFV de forma a possibilitar o monitoramento do Plano de Ação/Roteiro de Atuação (Controle Eletrônico, Painel em BI, dentre outras soluções possíveis) pela sociedade.